第一部分   阳泉市地震局概况

(一)主要职能

阳泉市地震局为政府直属全额预算参公事业单位。负责防震减灾法律法规的贯彻落实,监督检查全市防震减灾工作;负责组织编制全市防震减灾规划和计划;负责地震监测、震害预防、地震应急救援管理工作;负责地震台网和信息系统建设与管理;制定地震监测预报方案并组织实施,并对全市群测群防工作进行管理;承担地震应急管理、地震应急预案的制定、修订和备案,协调指导地震应急演练工作;负责地震应急避难场所设置与管理和地震灾害紧急救援队伍建设与培训工作;承担市防震减灾领导组的日常工作,指导县区防震减灾工作;会同有关部门保护地震监测设施和地震观测环境;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作监督检查;负责全市地震行政执法、行政许可、行政监督、行政处罚等工作,承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市地震局

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市地震局

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算表

公开01表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,827,921.84

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

30,000.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

51,410.60

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

3,362,130.33

19

十九、住房保障支出

55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

2,857,921.84

本年支出合计

60

3,413,540.93

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

628,376.63

   交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

7,089.81

提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

621,286.82

    转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

    其他

65

0.00

30

年末结转和结余

66

72,757.54

31

    基本支出结转

67

5,722.41

32

项目支出结转和结余

68

67,035.13

33

    经营结余

69

0.00

总计

36

3,486,298.47

总计

70

3,486,298.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2016年收入决算表

公开02表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,857,921.84

2,827,921.84

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,806,511.24

2,776,511.24

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

2,806,511.24

2,776,511.24

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

2,564,511.24

2,564,511.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2016年支出决算表

公开03表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,413,540.93

2,617,289.24

796,251.69

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

51,410.60

51,410.60

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,362,130.33

2,565,878.64

796,251.69

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

3,362,130.33

2,565,878.64

796,251.69

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

2,565,878.64

2,565,878.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

584,251.69

0.00

584,251.69

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,827,921.84

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

51,410.60

51,410.60

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

2,777,878.64

2,777,878.64

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,827,921.84

本年支出合计

77

2,829,289.24

2,829,289.24

0.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

7,089.81

年末财政拨款结转和结余

79

5,722.41

5,722.41

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

7,089.81

    基本支出结转

80

5,722.41

5,722.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

29

82

总计

30

2,835,011.65

总计

83

2,835,011.65

2,835,011.65

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,829,289.24

2,617,289.24

212,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51,410.60

51,410.60

0.00

21005

医疗保障

51,410.60

51,410.60

0.00

2100501

  行政单位医疗

51,410.60

51,410.60

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,777,878.64

2,565,878.64

212,000.00

22004

地震事务

2,777,878.64

2,565,878.64

212,000.00

2200401

  行政运行

2,565,878.64

2,565,878.64

0.00

2200406

  地震灾害预防

212,000.00

0.00

212,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,366,160.60

302

商品和服务支出

402,601.80

30101

基本工资

605,147.00

30201

办公费

19,819.10

30102

津贴补贴

709,603.00

30202

印刷费

3,850.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

51,410.60

30204

手续费

376.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1,284.84

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

11,315.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

74,136.80

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

21,259.40

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

928,526.84

30211

差旅费

10,618.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

250,109.00

30213

维修(护)费

3,900.01

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1,200.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

1,983.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

360.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1,930.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

220.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

19,600.00

30311

住房公积金

146,600.00

30227

委托业务费

5,000.00

30312

提租补贴

512.76

30228

工会经费

24,400.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

99,600.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

180,259.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

431,705.08

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

21,090.00

0.00

310

其他资本性支出

132,000.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31003

专用设备购置

132,000.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30400

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30700

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

39900

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

2,294,687.44

公用经费合计

534,601.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表

公开07表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本年无此项数据。

 

八、部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

1,850.00

1,850.00

货物

2

1,850.00

1,850.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

322,601.80

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

0

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

2

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出表

公开09表

编制单位:阳泉市地震局

2016年7月

金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

38,000.00

1,930.00

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

2,000.00

1,930.00

   公务用车购置及运行维护费

36,000.00

0.00

       其中:公务用车运行维护费

36,000.00

0.00

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

2

  5.国内公务接待批次(个)

────

4

  6.国内公务接待人次(人)

────

20

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

第三部分 阳泉市地震局2016年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市地震局2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计285.79万元,支出总计341.35万元,与2015年度相比,支出减少103.6万元,减少23 %,主要原因是:当前阳泉经济下行,在确保人员经费、社会保障性服务支出和市政府重点工程的前提下减少投入。

二、关于阳泉市地震局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计285.79万元,其中:财政拨款收入282.79 万元,占99%;上级补助收入3万元,占1%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、关于阳泉市地震局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计341.35 万元,其中:基本支出261.73万元,占77 %;项目支出79.63万元,占23 %;经营支出0万元。

四、关于阳泉市地震局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比,收入减少56.54万元,减少17 %;支出减少155.39万元,减少35%。主要原因是:当前我市经济虽有所回暖,但仍然不容乐观,在严峻复杂的形势下坚持稳中求进的工作总基调,例行勤俭节约的原则,在总体上较2015年保守。

五、关于阳泉市地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的83 %,与2015年度相比减少15%,主要原因是:总支出来说,2016年比2015年减少23%,而财政拨款支出比2015年减少35%,因此,从所占比例来说,2016年占本年支出合计要少于2015年度。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于医疗卫生与计划生育支出5.14 万元,其中行政单位医疗支出5.14万元,占财政拨款支出的2%;国土海洋气象等支出277.79万元,其中行政运行256.59万元,占财政拨款支出的91%。地震灾害预防21.2万元,占财政拨款支出的7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2016年预算相比,完成年预算的114 %,大于预算的具体原因:1、地震灾害预防项目由年初预算的8万增加到21.2万元(其中地震应急指挥系统省市县联网项目13.2万元,应急指挥系统节点专线专网传输运转费为6万元,防震减灾宣传项目经费为2万元),增加了13.2万元;2、基本支出中,由于我局调入一名正县干部,同时一名在职正县干部退休,加之2016年工资调标等原因,使人员经费增加24.91万元;日常公用经费则由于我局严格贯彻执行厉行节俭的原则,减少3.22万元。

六、关于阳泉市地震局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      基本支出261.73万元,其中人员经费229.47万元,日常公用经费32.26万元。

按经济科目分:工资福利支出136.62万元,商品和服务支出32.26万元,对个人和家庭的补助92.85万元。

七、关于阳泉市地震局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少3.6万元,具体原因:本单位本年度内不存在因公出国的支出,且单位车辆不属于公务用车,故无公务用车购置费和运行维护费。与2015年度相比基本持平,具体原因:坚持贯彻执行厉行节俭的中央八项规定,严格控制公务接待的次数和费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算0.19万元,其中公务接待0.19万元,本年无因公出国和公务用车购置与运行维护费的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阳泉市地震局为政府直属全额预算参公事业单位,无下属机构,故2016年阳泉市地震局机关运行经费支出同阳泉市地震局支出情况。

(二)政府采购支出情况

2016年阳泉市地震局政府采购支出总额0.18万元,其中政府货物支出0.18万元。主要为办公用纸0.18万元。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,共有车辆2 辆,价值51.86元。其中一般公务用车0 辆;其他车辆2辆,机要通信车一辆,应急专用车一辆,价值共计51.86万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

(一)基本支出

    我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。2016年度,财政拨入正常经费261.73万元,其中工资福利支出136.62万元;商品和服务支出32.26万元,对个人和家庭补助支出约92.85万元。其中“三公”经费支出共为0.19万元,招待费0.19万元,较上年基本持平略有减少。

   (二)项目支出

年初财政拨入专项经费21.2万元,其中地震应急指挥系统省市县联网项目13.2万元,该指挥系统市县联网项目将全市六个县(区)的应急指挥平台无缝对接,成为全省首个实现国家、省、市、县四级互联互通的地震应急指挥系统,为人民群众生命财产安全提供更加有力的保障。经常性项目应急指挥系统节点专线专网传输运转费为6万元,该项目为每年租赁专线专网用于三郊地震台地震监测数据向市局机关和省局传输,及应急通讯费用等。防震减灾宣传项目经费为2万元,组织开展“5.12”、“7.28”、科技周及“平安中国”、“三下乡”等防震减灾科普宣传,向全社会深入普及防震减灾各项知识,为防震减灾事业发展提供强大精神动力和良好舆论环境。

本年度我单位预算绩效取得较好成效。一是抓好预算绩效编制,做到以支定收、由各科室根据年度工作目标,做好财政预算编制,由财务人员及时填报,及时报送;二是做好绩效跟踪监控,加强预算支出过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上查找问题及时改进。

(一)基础工作管理。局领导非常重视预算绩效管理工作,对年度预算绩效编制工作召开局党组专题会议,使预算做到对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对市财政做出的预算批复情况,召开专题绩效推进工作会议进行部署。

    (二)绩效目标管理。我局按照市财政的要求在规定的时间报送资金用款申报表,使预算经费进行及时拨付和有效支出。

(三)绩效监控管理。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,做到与年度预算绩效编制相符。

第四部分:名词解释

一、  财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、  事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、  其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。